Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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| Settore Terzo | 18/03/2024 | Liquidazione lavoro straordinario del III Settore periodo Gennaio - Dicembre 2023 personale addetto alle pulizia |
Settore Terzo reg.gen. 103 num.part. 38 del 18/03/2024 Liquidazione lavoro straordinario del III Settore periodo Gennaio - Dicembre 2023 personale addetto alle pulizia |
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| Settore Terzo | 14/03/2024 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL Provincia Sud S.r.l. C.F. 0205294085- Fattura n. 262/S del 02.12.2023 Servizio di raccolta e trasporto RSU mese di Novembre anno 2023 - Cap. 132154338-31 Imp. n.3/2022 |
Settore Terzo reg.gen. 97 num.part. 37 del 14/03/2024 IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL Provincia Sud S.r.l. C.F. 0205294085- Fattura n. 262/S del 02.12.2023 Servizio di raccolta e trasporto RSU mese di Novembre anno 2023 - Cap. 132154338-31 Imp. n.3/2022 |
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| Settore Terzo | 14/03/2024 | NOBILE di Group S.p.A.- Fatt. 512 del 05/02/2024 per fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole di pertinenza comunale Plesso La Marca - Capitolo 2474 Impegno contabile n. 71/2022 Cig: Z5B358F8CD |
Settore Terzo reg.gen. 95 num.part. 36 del 14/03/2024 NOBILE di Group S.p.A.- Fatt. 512 del 05/02/2024 per fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole di pertinenza comunale Plesso La Marca - Capitolo 2474 Impegno contabile n. 71/2022 Cig: Z5B358F8CD |
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| Settore Quinto | 13/03/2024 | Gaia Coop. Sociale C.F.02015160852 - Liquidazione fattura FPA 47/24 del 05/03/2024 mese di Gennaio 2024 -Disabili Gravi Adulti - Anno 2021/2022 - Cap. 722029355 -31 imp.210/2023 |
Settore Quinto reg.gen. 93 num.part. 38 del 13/03/2024 Gaia Coop. Sociale C.F.02015160852 - Liquidazione fattura FPA 47/24 del 05/03/2024 mese di Gennaio 2024 -Disabili Gravi Adulti - Anno 2021/2022 - Cap. 722029355 -31 imp.210/2023 |
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| Settore Quinto | 12/03/2024 | Euroservice Societā Coop. Sociale C.F.03754780876 - Liquidazione fattura FPA 26/24 del 05/03/2024- Febbraio 2024 - Disabili Gravi Adulti - Anno 2021/2022 - Cap.722029355-31 imp.210/2023 |
Settore Quinto reg.gen. 92 num.part. 37 del 12/03/2024 Euroservice Societā Coop. Sociale C.F.03754780876 - Liquidazione fattura FPA 26/24 del 05/03/2024- Febbraio 2024 - Disabili Gravi Adulti - Anno 2021/2022 - Cap.722029355-31 imp.210/2023 |
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| Settore Quinto | 12/03/2024 | Nido D'Argento Societā Cooperativa Sociale C.F.03882030822 - Liquidazione fattura n.235/24 Gennaio 2024 Disabili Gravi Adulti - Anno 2021/2022 - Cap. 722029355-31 imp.210/23 |
Settore Quinto reg.gen. 91 num.part. 36 del 12/03/2024 Nido D'Argento Societā Cooperativa Sociale C.F.03882030822 - Liquidazione fattura n.235/24 Gennaio 2024 Disabili Gravi Adulti - Anno 2021/2022 - Cap. 722029355-31 imp.210/23 |
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| Settore Primo | 12/03/2024 | Ditta STI.GER. S.R.L. - liquidazione fattura n.1/E/2024 del 04.03.2024 relativa al servizio di animazione Carnevale bimbi e ragazzi della cittā in occasione della 35esima edizione del Carnevale mazzarinese tramite contributo della SRR ATO 4 CL Provincia Sud cap. 15001 imp. 20/2024 Euro 488,00 |
Settore Primo reg.gen. 104 num.part. 29 del 12/03/2024 Ditta STI.GER. S.R.L. - liquidazione fattura n.1/E/2024 del 04.03.2024 relativa al servizio di animazione Carnevale bimbi e ragazzi della cittā in occasione della 35esima edizione del Carnevale mazzarinese tramite contributo della SRR ATO 4 CL Provincia Sud cap. 15001 imp. 20/2024 Euro 488,00 |
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| Settore Terzo | 11/03/2024 | IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL Provincia Sud S.r.l. C.F. 0205294085- Fattura n. 239/S del 02.11.2023 Servizio di raccolta e trasporto RSU mese di Ottobre anno 2023 - Cap. 132154338-31 Imp. n.3/2022 |
Settore Terzo reg.gen. 98 num.part. 35 del 11/03/2024 IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL Provincia Sud S.r.l. C.F. 0205294085- Fattura n. 239/S del 02.11.2023 Servizio di raccolta e trasporto RSU mese di Ottobre anno 2023 - Cap. 132154338-31 Imp. n.3/2022 |
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| Settore Primo | 11/03/2024 | Associazione Pro Loco - liquidazione per contributo manifestazione Maktorion Carnaval Green 2024 cap. 15001 imp. 20/24 Euro 8.374,01 e cap. 15002 imp. 291/23 Euro 1.776,15 |
Settore Primo reg.gen. 110 num.part. 28 del 11/03/2024 Associazione Pro Loco - liquidazione per contributo manifestazione Maktorion Carnaval Green 2024 cap. 15001 imp. 20/24 Euro 8.374,01 e cap. 15002 imp. 291/23 Euro 1.776,15 |
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| Settore Primo | 07/03/2024 | SERVICE LERCARI SRL - Liquidazione richiesto a titolo di franchigie per polizze RCT/O - Cap.1600 imp. n. 44/2024 |
Settore Primo reg.gen. 109 num.part. 27 del 07/03/2024 SERVICE LERCARI SRL - Liquidazione richiesto a titolo di franchigie per polizze RCT/O - Cap.1600 imp. n. 44/2024 |
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