Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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Settore Secondo | 02/06/2020 | Liquidazione fatture collegio dei revisori dei conti anno 2019 impegni al capitolo 90 euro euro 9.808,12 |
Settore Secondo reg.gen. 59 num.part. 6 del 02/06/2020 Liquidazione fatture collegio dei revisori dei conti anno 2019 impegni al capitolo 90 euro euro 9.808,12 |
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Settore Primo | 28/05/2020 | Vincenti Patrizia C.F. VNCPRZ71B55F065H Fattura n. 000001-2019-PA del 09/12/2019 Opposizione all'esecuzione pignoramento presso terzi ufficio giudiziario Tribunale di Gela R.G. n 386/2018 euro 2.954,96 saldo Cap. 570 imp. 314/2018 Liq.100/2020 |
Settore Primo reg.gen. 63 num.part. 22 del 28/05/2020 Vincenti Patrizia C.F. VNCPRZ71B55F065H Fattura n. 000001-2019-PA del 09/12/2019 Opposizione all'esecuzione pignoramento presso terzi ufficio giudiziario Tribunale di Gela R.G. n 386/2018 euro 2.954,96 saldo Cap. 570 imp. 314/2018 Liq.100/2020 |
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Settore Primo | 28/05/2020 | Macrosis S.r.l. C.F. 06128200828 fatt. 120/2019 del 22/11/2019 Servizio di sicurezza Firewall/Proxy Prestazioni di servizio per il Centro Elaborazioni Dati canone da Agosto a Dicembre 2019 cap. 1579 imp.195/19 Liq. 99/2020 |
Settore Primo reg.gen. 62 num.part. 21 del 28/05/2020 Macrosis S.r.l. C.F. 06128200828 fatt. 120/2019 del 22/11/2019 Servizio di sicurezza Firewall/Proxy Prestazioni di servizio per il Centro Elaborazioni Dati canone da Agosto a Dicembre 2019 cap. 1579 imp.195/19 Liq. 99/2020 |
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Settore Quarto | 27/05/2020 | TEKRA SERVIZI AMBIENTALI - CF 04653190654 Fatt.150/2020 del 31/03/2020 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2020 euro 64.808,63 Cap.132154338 - 31 imp.25/2020 Liq.98/2020 |
Settore Quarto reg.gen. 60 num.part. 23 del 27/05/2020 TEKRA SERVIZI AMBIENTALI - CF 04653190654 Fatt.150/2020 del 31/03/2020 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2020 euro 64.808,63 Cap.132154338 - 31 imp.25/2020 Liq.98/2020 |
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Settore Quinto | 26/05/2020 | Contributo Alunni pendolari-Erogazione rimborso dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2019 Cap.2736 euro4.735,13 imp.300/19 Liq. Cap.142059323/32 imp. 20/2020 euro 4.327,97 Liq. |
Settore Quinto reg.gen. 58 num.part. 20 del 26/05/2020 Contributo Alunni pendolari-Erogazione rimborso dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2019 Cap.2736 euro4.735,13 imp.300/19 Liq. Cap.142059323/32 imp. 20/2020 euro 4.327,97 Liq. |
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Settore Primo | 26/05/2020 | Vincenti Patrizia C.F. VNCPRZ71B55F065H Fatt. 2/2019 del 09/12/19 Opposizione atto di pignoramento Rampulla Francesca contro Comune di Mazzarino cap. 570 imp. 471/2017 Euro 2.583,00 Liq.95/2020 |
Settore Primo reg.gen. 188 num.part. 20 del 26/05/2020 Vincenti Patrizia C.F. VNCPRZ71B55F065H Fatt. 2/2019 del 09/12/19 Opposizione atto di pignoramento Rampulla Francesca contro Comune di Mazzarino cap. 570 imp. 471/2017 Euro 2.583,00 Liq.95/2020 |
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Settore Primo | 26/05/2020 | Lalomia Antonio C.F. LLMNTN74S24A089R Fatt 20/2019 del 04/11/2019 Procedura esecutiva 63/2002 Tribunale di Agrigento euro 1.443,22 Cap. 570 imp.118 del 26/05/2020 Liq. 94/2020 |
Settore Primo reg.gen. 95 num.part. 19 del 26/05/2020 Lalomia Antonio C.F. LLMNTN74S24A089R Fatt 20/2019 del 04/11/2019 Procedura esecutiva 63/2002 Tribunale di Agrigento euro 1.443,22 Cap. 570 imp.118 del 26/05/2020 Liq. 94/2020 |
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Settore Primo | 25/05/2020 | Ditta Macrosis s.r.l. C.F. 06128200828 Servizio di implementazione del mod. organizzativo inerente il nuovo reg. EU 16/679 in mat. di privacy, incl. il ruolo di responsabile prot. dati DPO dal 01/08/2019 al 31/01/2020 Fatt. 121/PA del 22/11/2019 Cap. 1579 imp.206/2019 Liq. 93/2020 |
Settore Primo reg.gen. 84 num.part. 18 del 25/05/2020 Ditta Macrosis s.r.l. C.F. 06128200828 Servizio di implementazione del mod. organizzativo inerente il nuovo reg. EU 16/679 in mat. di privacy, incl. il ruolo di responsabile prot. dati DPO dal 01/08/2019 al 31/01/2020 Fatt. 121/PA del 22/11/2019 Cap. 1579 imp.206/2019 Liq. 93/2020 |
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Settore Primo | 25/05/2020 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore 1° anno 2019 Cap. 7400 Liq.89 Cap. 7370 Oneri Liq.90 Cap.1596 IRAP Liq. 91 |
Settore Primo reg.gen. 94 num.part. 17 del 25/05/2020 Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore 1° anno 2019 Cap. 7400 Liq.89 Cap. 7370 Oneri Liq.90 Cap.1596 IRAP Liq. 91 |
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Settore Quinto | 19/05/2020 | EURO SPIN Reil di Russo Linda & c. s.a.s. - CF 01502050857 Protocollo n. 8101 del 08-05-2020 Liquidazione n. 222 buoni spesa COVID-19 euro 4350,00 |
Settore Quinto reg.gen. 56 num.part. 19 del 19/05/2020 EURO SPIN Reil di Russo Linda & c. s.a.s. - CF 01502050857 Protocollo n. 8101 del 08-05-2020 Liquidazione n. 222 buoni spesa COVID-19 euro 4350,00 |
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