Comune di Mazzarino

Settore Primo

reg.gen. 94 num.part. 17 del 25/05/2020

Liquidazione lavoro straordinario al personale del Settore 1° anno 2019 Cap. 7400 Liq.89 Cap. 7370 Oneri Liq.90 Cap.1596 IRAP Liq. 91

Settore Quinto

reg.gen. 56 num.part. 19 del 19/05/2020

EURO SPIN Reil di Russo Linda & c. s.a.s. - CF 01502050857 Protocollo n. 8101 del 08-05-2020 Liquidazione n. 222 buoni spesa COVID-19 euro 4350,00

Settore Primo

reg.gen. 83 num.part. 16 del 14/05/2020

Macrosis s.r.l. - C.F.06128200828 Servizio di assistenza, gestione e manutenzione server e applicativi software canone Ottobre Novembre Dicembre 2019 cap. 1579 imp. 248/19 euro 3.001,20 (Tremilauno/20) Liq. 87/2020

Settore Secondo

reg.gen. 55 num.part. 4 del 12/05/2020

Liquidazione compenso MARINO SALVATORE - CF MRNSVT77B09F065Q FATTPA 4_20 del 03/03/20 euro 4704,71 compenso nucleo di valutazione 2018-2019 Imp. 385-2019

Settore Secondo

reg.gen. 54 num.part. 3 del 12/05/2020

Cannarozzo avv. Fattura 5 del 28-02-2020 Protocollo 4674 del 04-03-20 compenso nucleo di valutazione anno 2019 euro 4704,71.

Settore Quinto

reg.gen. 44 num.part. 18 del 11/05/2020

CARNAZZO GIUSEPPA CF - CRNGPP58E57B302B Rimborso spese di viaggio periodo 11 Marzo 30 Aprile Assunzione onere di spesa Cod. Bil. 01.11-1.09.01.01.001 Capitolo U 191011211-11 Impegno 112-2020 euro: 294,50

Settore Quinto

reg.gen. 43 num.part. 17 del 11/05/2020

DPCM-Dipartimento Protezione civile Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 - Liquidazione n. 83 rendiconto dei buoni spesa in favore della Ditta Reil di Russo Linda & c. s.a.s. CF 01502050857 euro 6955,00 Cap.142059453-41 impegno n. 73/2020 Liq. 83/2020

Settore Quarto

reg.gen. 42 num.part. 22 del 07/05/2020

BOGNANNI GAETANO - CF BGNGTN48E27F065Z Fatt. 01/216 del 28/04/2020 Determina 42 del 29/11/2019 cap. 29234 Acquisto benzina e lubrificanti per i mezzi di proprieta del Comune euro 990,48 cap. 29234 imp.338/2019 Liq.81/2020

Settore Primo

reg.gen. 53 num.part. 15 del 06/05/2020

PRINTOUT TIPOGRAFIA LA BELLA SNC - CF 01711540854 Fattura n. 01/PA/2020 del 18-02-2020 Fornitura registri, bollettari vari per la verbalizzazione al C.d.S., suolo pubblico, pubblicità, affissioni ecc.. euro 2.257,00 Cap. 6900 imp. 323/2019 Liq.80/2020

Settore Primo

reg.gen. 52 num.part. 14 del 05/05/2020

MEGA ELETTRONICA DI CALI LUIGI - CF CLALGU65P22F065O Fatt. 1/2020 del 28/02/2020 Riparazione PC e fornitura di materiale Toner memorie e cavi alla Polizia Municipale cap. 1919 imp.333/2019 euro 1.080,00 Liq.79/2020