Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | |||
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| Settore Terzo | 16/02/2021 | Cantiere di servizio n. 234/CL - CUP n. F56C18000520002 - Liquidazione E.N.S.E. C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di n. 8 lavoratori euro 640,00 Cap. 20000 impegno n. 330 del 31.12.2019 - Liq.37 del 16.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 33 num.part. 20 del 16/02/2021 Cantiere di servizio n. 234/CL - CUP n. F56C18000520002 - Liquidazione E.N.S.E. C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di n. 8 lavoratori euro 640,00 Cap. 20000 impegno n. 330 del 31.12.2019 - Liq.37 del 16.02.2021 |
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| Settore Quinto | 16/02/2021 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del 5° Settore mesi Ottobre e Novembre 2020 Cap.111013211/43 imp.n.74/2020 - Dipendenti Liq. 39 del 16.02.2021 - CPDEL Liq. 40 - IRAP Liq. 41 |
Settore Quinto reg.gen. 14 num.part. 3 del 16/02/2021 Liquidazione lavoro straordinario al personale del 5° Settore mesi Ottobre e Novembre 2020 Cap.111013211/43 imp.n.74/2020 - Dipendenti Liq. 39 del 16.02.2021 - CPDEL Liq. 40 - IRAP Liq. 41 |
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| Settore Terzo | 15/02/2021 | Cantiere di servizio n. 233/CL - CUP n. F56C18000390002 - Liquidazione E.N.S.E.- C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per n. 11 lavoratori - euro 880,00 - CIG Z803094F38 - Cap. 20000 impegno n. 331 del 31.12.2019 Liq. 36 del 15.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 32 num.part. 19 del 15/02/2021 Cantiere di servizio n. 233/CL - CUP n. F56C18000390002 - Liquidazione E.N.S.E.- C.P.T. di Caltanissetta - C.F. 92008850858 per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per n. 11 lavoratori - euro 880,00 - CIG Z803094F38 - Cap. 20000 impegno n. 331 del 31.12.2019 Liq. 36 del 15.02.2021 |
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| Settore Terzo | 15/02/2021 | Ditta Quattrocchi Luigi - C.F. QTTLGU51C19F065V Fattura n. 02/PA del 12/08/2020 - Somma urgenza per lavori ripristino servizi igienici Caserma Carabinieri Euro 8.013,68 - Cap 56100 imp.454 /2019 Liq. 35 del 15.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 31 num.part. 18 del 15/02/2021 Ditta Quattrocchi Luigi - C.F. QTTLGU51C19F065V Fattura n. 02/PA del 12/08/2020 - Somma urgenza per lavori ripristino servizi igienici Caserma Carabinieri Euro 8.013,68 - Cap 56100 imp.454 /2019 Liq. 35 del 15.02.2021 |
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| Settore Terzo | 12/02/2021 | Ditta Camilleri S. e Terranova A. s.n.c.- C.F. 01456060852- Fattura n. 34/2020 del 31/08/2020 Euro 3.172,00 per lavori di riparazione tratti di solai nella copertura a terrazzo dell'edificio della scuola Media L. Capuana - Cap 34716 Imp. 453/2019 Liq. 34 del 12.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 30 num.part. 17 del 12/02/2021 Ditta Camilleri S. e Terranova A. s.n.c.- C.F. 01456060852- Fattura n. 34/2020 del 31/08/2020 Euro 3.172,00 per lavori di riparazione tratti di solai nella copertura a terrazzo dell'edificio della scuola Media L. Capuana - Cap 34716 Imp. 453/2019 Liq. 34 del 12.02.2021 |
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| Settore Terzo | 11/02/2021 | Ditta L B Costruzioni SRL - C.F. 02025930856 - Fattura n. 9/2020 del 17/07/2020 - Lavori di rimessa in ripristino funzionalità dei parapetti delle cappelle cimiteriali del cimitero nuovo Euro 2.500,00 Cap 1209 Imp. 455/2019 Liq.30 del 11.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 29 num.part. 16 del 11/02/2021 Ditta L B Costruzioni SRL - C.F. 02025930856 - Fattura n. 9/2020 del 17/07/2020 - Lavori di rimessa in ripristino funzionalità dei parapetti delle cappelle cimiteriali del cimitero nuovo Euro 2.500,00 Cap 1209 Imp. 455/2019 Liq.30 del 11.02.2021 |
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| Settore Terzo | 11/02/2021 | Ditta Gueli Angela C.F. GLUNGL68T41E573X fattura nr. 03/21 del 29/01/2021 Affidamento lavori urgenti di potatura e/o abbattimento alberi situati nelle aree a verde di competenza comunale Euro 19.349,20 Cap.132999133 - 11 Imp 150/2020 Liq. 29 del 11.02.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 28 num.part. 15 del 11/02/2021 Ditta Gueli Angela C.F. GLUNGL68T41E573X fattura nr. 03/21 del 29/01/2021 Affidamento lavori urgenti di potatura e/o abbattimento alberi situati nelle aree a verde di competenza comunale Euro 19.349,20 Cap.132999133 - 11 Imp 150/2020 Liq. 29 del 11.02.2021 |
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| Settore Primo | 11/02/2021 | Lavoro straordinario personale 1 Settore anno 2020 Cap. 111013211- 11 imp.74/20 CPDEL Cap.112011211-43 imp.75/20 IRAP Cap.121011211 - 43 imp.76/20 Liq. 31- 32 - 33 del 11.02.2021 |
Settore Primo reg.gen. 20 num.part. 6 del 11/02/2021 Lavoro straordinario personale 1 Settore anno 2020 Cap. 111013211- 11 imp.74/20 CPDEL Cap.112011211-43 imp.75/20 IRAP Cap.121011211 - 43 imp.76/20 Liq. 31- 32 - 33 del 11.02.2021 |
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| Settore Quarto | 11/02/2021 | DITTA GARZIANO SALVATORE C. F. GRZSVT55A03F065X Fatt. 6/PA del 17.07.2020 Fornitura di due decespugliatori euro 705,99 CIG: Z672D0F6B0 - Capitolo U 221059311-31 Impegno 126-2020 Liq.28 del 11.02.2021 |
Settore Quarto reg.gen. 13 num.part. 1 del 11/02/2021 DITTA GARZIANO SALVATORE C. F. GRZSVT55A03F065X Fatt. 6/PA del 17.07.2020 Fornitura di due decespugliatori euro 705,99 CIG: Z672D0F6B0 - Capitolo U 221059311-31 Impegno 126-2020 Liq.28 del 11.02.2021 |
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| Settore Primo | 10/02/2021 | IRIDEOS S.P.A. P.I. 09995550960 - Fatture elettroniche nn. nn. 12004621 del 25/11/2020 prot. 20017 del 07/12/2020 - 12005555 del 21/12/2020 prot. 23/12/2020 servizio Internet Fibra 100 Megabits - Impegno e Liquidazione Euro 183,70 Cap. 132194111-11 Imp.9 del 10/02/2021 Liq.27 del 10.02.2021 |
Settore Primo reg.gen. 19 num.part. 5 del 10/02/2021 IRIDEOS S.P.A. P.I. 09995550960 - Fatture elettroniche nn. nn. 12004621 del 25/11/2020 prot. 20017 del 07/12/2020 - 12005555 del 21/12/2020 prot. 23/12/2020 servizio Internet Fibra 100 Megabits - Impegno e Liquidazione Euro 183,70 Cap. 132194111-11 Imp.9 del 10/02/2021 Liq.27 del 10.02.2021 |
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