Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
Settore Primo
reg.gen. 65 num.part. 12 del 15/03/2021
Savit Scichilone srl. CF. 01540330857 fattura n.34/PA del 31/12/2020 servizio urbano espletato dal 17/11/2020 al 31/12/2020 euro 6.306,23 capitolo 23040 impegno 299/2020 - Liq.72 del 15.03.2021
Settore Secondo
reg.gen. 39 num.part. 3 del 15/03/2021
Liquidazione lavoro Straordinario al personale II Settore anno 2020 - Cap. 111013211 - 43 imp.74/2020 Liq. 69 del 15.03.2021
Settore Terzo
reg.gen. 88 num.part. 29 del 11/03/2021
BL Service Di Bongiovanni Piero Luigi C.F.BNGPLG65S28F065B Fatt. 1/PA del 11/02/2021 di Sanificazione/ Disinfezione, straordinaria Profilassi Covid 19, Locali interni, e aree esterne di pertinenza Comunale - Euro 5.535,75 - Cap. 7462 Imp.326/2020 Liq.68 del 11/03/2021
Settore Primo
reg.gen. 64 num.part. 11 del 11/03/2021
Savit Schichilone srl. CF. 01540330857 fattura n.33/PA del 31/12/2020 servizio urbano espletato dal 30/07/2020 al 16/11/2020 euro 17.147,26 capitolo 23040 impegno 301/2020 Liq.64 del 11.03.2021
Settore Quarto
reg.gen. 58 num.part. 4 del 11/03/2021
Liquidazione lavoro straordinario al personale del IV settore ed al personale addetto al servizio vitivinicolo anno 2020 - Cap. 111013211-43 imp.74/2020 Liq.65 del 11.032021
Settore Quinto
reg.gen. 38 num.part. 7 del 10/03/2021
Rimborso spese di viaggio dal mese di Luglio a Dicembre 2020 e Gennaio 2021 in favore della D.ssa Giuseppa Carnazzo. Assunzione onere di spesa - Liquidazione somma - Codice di bilancio 01.11 1.09.01.01.001 cap. 191011211-11 Imp.35 Liq. 63 del 10.03.2021
Settore Quinto
reg.gen. 37 num.part. 6 del 09/03/2021
Legge 13/89 art. 10 Fondo Speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche Graduatoria anno 2011 - Erogazione contributo in favore dei Sig.Russo Alfonso, Casabona Giovanna, Russo Fabiola e Russo Luisa eredi del Signor Russo Saverio deceduto in data 10/01/2020
Settore Terzo
reg.gen. 240 num.part. 28 del 08/03/2021
Ditta C.S.C. Costruzioni - C.F: 01872790850 - Fattura n. 02/20 del 11/08/2020 Somma urgenza per lavori ripristino servizi igienici Caserma Carabinieri Euro 2.737,99 - Cap 56100 Imp. 454/2019 Liq.61 del 08.03.2021
Settore Quinto
reg.gen. 36 num.part. 5 del 04/03/2021
Liquidazione fattura alla ditta Prestigeprint Servizi FC - C.F. CLCFNC96S67B428L - Studio grafico e stampa blocchetti - Buoni Spesa - Fattura PA2 del 08.01.2021 euro 735,00 cap. 2020 imp. 303 Liq.60 del 04.03.2021
Settore Quinto
reg.gen. 35 num.part. 4 del 04/03/2021
Prosecuzione del progetto SIPROIMI n. PROG-690-PR-2 per gli anni 2021/2022- servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale mediante procedura aperta art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3lett.a) del D.lgs 50/2016. Giusta Determina a contrarre n. 37 dell08.10.2020. Liquidazione fattura n. 1395 del 09/12/2020 in favore della ditta MediaGraphic S.r.l. Unipersonale C.F. 05833480725- per lavvenuta pubblicazione legale dell avviso di gara -

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