Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | |||
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Settore Primo | 15/03/2021 | Savit Scichilone srl. CF. 01540330857 fattura n.34/PA del 31/12/2020 servizio urbano espletato dal 17/11/2020 al 31/12/2020 euro 6.306,23 capitolo 23040 impegno 299/2020 - Liq.72 del 15.03.2021 |
Settore Primo reg.gen. 65 num.part. 12 del 15/03/2021 Savit Scichilone srl. CF. 01540330857 fattura n.34/PA del 31/12/2020 servizio urbano espletato dal 17/11/2020 al 31/12/2020 euro 6.306,23 capitolo 23040 impegno 299/2020 - Liq.72 del 15.03.2021 |
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Settore Secondo | 15/03/2021 | Liquidazione lavoro Straordinario al personale II Settore anno 2020 - Cap. 111013211 - 43 imp.74/2020 Liq. 69 del 15.03.2021 |
Settore Secondo reg.gen. 39 num.part. 3 del 15/03/2021 Liquidazione lavoro Straordinario al personale II Settore anno 2020 - Cap. 111013211 - 43 imp.74/2020 Liq. 69 del 15.03.2021 |
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Settore Terzo | 11/03/2021 | BL Service Di Bongiovanni Piero Luigi C.F.BNGPLG65S28F065B Fatt. 1/PA del 11/02/2021 di Sanificazione/ Disinfezione, straordinaria Profilassi Covid 19, Locali interni, e aree esterne di pertinenza Comunale - Euro 5.535,75 - Cap. 7462 Imp.326/2020 Liq.68 del 11/03/2021 |
Settore Terzo reg.gen. 88 num.part. 29 del 11/03/2021 BL Service Di Bongiovanni Piero Luigi C.F.BNGPLG65S28F065B Fatt. 1/PA del 11/02/2021 di Sanificazione/ Disinfezione, straordinaria Profilassi Covid 19, Locali interni, e aree esterne di pertinenza Comunale - Euro 5.535,75 - Cap. 7462 Imp.326/2020 Liq.68 del 11/03/2021 |
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Settore Primo | 11/03/2021 | Savit Schichilone srl. CF. 01540330857 fattura n.33/PA del 31/12/2020 servizio urbano espletato dal 30/07/2020 al 16/11/2020 euro 17.147,26 capitolo 23040 impegno 301/2020 Liq.64 del 11.03.2021 |
Settore Primo reg.gen. 64 num.part. 11 del 11/03/2021 Savit Schichilone srl. CF. 01540330857 fattura n.33/PA del 31/12/2020 servizio urbano espletato dal 30/07/2020 al 16/11/2020 euro 17.147,26 capitolo 23040 impegno 301/2020 Liq.64 del 11.03.2021 |
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Settore Quarto | 11/03/2021 | Liquidazione lavoro straordinario al personale del IV settore ed al personale addetto al servizio vitivinicolo anno 2020 - Cap. 111013211-43 imp.74/2020 Liq.65 del 11.032021 |
Settore Quarto reg.gen. 58 num.part. 4 del 11/03/2021 Liquidazione lavoro straordinario al personale del IV settore ed al personale addetto al servizio vitivinicolo anno 2020 - Cap. 111013211-43 imp.74/2020 Liq.65 del 11.032021 |
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Settore Quinto | 10/03/2021 | Rimborso spese di viaggio dal mese di Luglio a Dicembre 2020 e Gennaio 2021 in favore della D.ssa Giuseppa Carnazzo. Assunzione onere di spesa - Liquidazione somma - Codice di bilancio 01.11 1.09.01.01.001 cap. 191011211-11 Imp.35 Liq. 63 del 10.03.2021 |
Settore Quinto reg.gen. 38 num.part. 7 del 10/03/2021 Rimborso spese di viaggio dal mese di Luglio a Dicembre 2020 e Gennaio 2021 in favore della D.ssa Giuseppa Carnazzo. Assunzione onere di spesa - Liquidazione somma - Codice di bilancio 01.11 1.09.01.01.001 cap. 191011211-11 Imp.35 Liq. 63 del 10.03.2021 |
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Settore Quinto | 09/03/2021 | Legge 13/89 art. 10 Fondo Speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche Graduatoria anno 2011 - Erogazione contributo in favore dei Sig.Russo Alfonso, Casabona Giovanna, Russo Fabiola e Russo Luisa eredi del Signor Russo Saverio deceduto in data 10/01/2020 |
Settore Quinto reg.gen. 37 num.part. 6 del 09/03/2021 Legge 13/89 art. 10 Fondo Speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche Graduatoria anno 2011 - Erogazione contributo in favore dei Sig.Russo Alfonso, Casabona Giovanna, Russo Fabiola e Russo Luisa eredi del Signor Russo Saverio deceduto in data 10/01/2020 |
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Settore Terzo | 08/03/2021 | Ditta C.S.C. Costruzioni - C.F: 01872790850 - Fattura n. 02/20 del 11/08/2020 Somma urgenza per lavori ripristino servizi igienici Caserma Carabinieri Euro 2.737,99 - Cap 56100 Imp. 454/2019 Liq.61 del 08.03.2021 |
Settore Terzo reg.gen. 240 num.part. 28 del 08/03/2021 Ditta C.S.C. Costruzioni - C.F: 01872790850 - Fattura n. 02/20 del 11/08/2020 Somma urgenza per lavori ripristino servizi igienici Caserma Carabinieri Euro 2.737,99 - Cap 56100 Imp. 454/2019 Liq.61 del 08.03.2021 |
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Settore Quinto | 04/03/2021 | Liquidazione fattura alla ditta Prestigeprint Servizi FC - C.F. CLCFNC96S67B428L - Studio grafico e stampa blocchetti - Buoni Spesa - Fattura PA2 del 08.01.2021 euro 735,00 cap. 2020 imp. 303 Liq.60 del 04.03.2021 |
Settore Quinto reg.gen. 36 num.part. 5 del 04/03/2021 Liquidazione fattura alla ditta Prestigeprint Servizi FC - C.F. CLCFNC96S67B428L - Studio grafico e stampa blocchetti - Buoni Spesa - Fattura PA2 del 08.01.2021 euro 735,00 cap. 2020 imp. 303 Liq.60 del 04.03.2021 |
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Settore Quinto | 04/03/2021 | Prosecuzione del progetto SIPROIMI n. PROG-690-PR-2 per gli anni 2021/2022- servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale mediante procedura aperta art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3lett.a) del D.lgs 50/2016. Giusta Determina a contrarre n. 37 dell08.10.2020. Liquidazione fattura n. 1395 del 09/12/2020 in favore della ditta MediaGraphic S.r.l. Unipersonale C.F. 05833480725- per lavvenuta pubblicazione legale dell avviso di gara - |
Settore Quinto reg.gen. 35 num.part. 4 del 04/03/2021 Prosecuzione del progetto SIPROIMI n. PROG-690-PR-2 per gli anni 2021/2022- servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale mediante procedura aperta art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3lett.a) del D.lgs 50/2016. Giusta Determina a contrarre n. 37 dell08.10.2020. Liquidazione fattura n. 1395 del 09/12/2020 in favore della ditta MediaGraphic S.r.l. Unipersonale C.F. 05833480725- per lavvenuta pubblicazione legale dell avviso di gara - |
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